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這個(gè)是一月份做的賬，三月份開的發(fā)票，請(qǐng)問怎么做處理？還有去年的也是一起在3月開具的
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1、1月份做賬，1月份的時(shí)候有沒有申報(bào)未開票收入呢？
2、去年做賬的，去年是否有申報(bào)未開票收入呢？如果有直接開票，然后在附表1填寫未開票銷售金額負(fù)數(shù)（跨年數(shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)稽核有差異，會(huì)讓寫說明）
3、如果只是做賬、沒有申報(bào)的話，增值稅正常申報(bào)，但是這樣就造成了增值稅和企業(yè)所得稅不一致，稅務(wù)后續(xù)核查的時(shí)候需要解釋
2022 04/15 09:41
84784963 
2022 04/15 09:45
沒有申報(bào)哦，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局的那個(gè)附表未開票的租賃收入填不了，我現(xiàn)在開了這些匯總在一起的發(fā)票，需要怎么做賬?。恐白龅臅汗?，查網(wǎng)上的說要沖？但是那個(gè)是未開銷項(xiàng)《照理來說做轉(zhuǎn)出的吧？我不是很懂
廖廖老師 
2022 04/15 09:46
就是把之前的記賬分錄沖紅，然后再按照發(fā)票重新記賬
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