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我說的不夠明白嗎，這個(gè)跨月的只能在下個(gè)月紅沖，我也沖了，但在處理二月份的時(shí)候是不是還存在？我就知道你會(huì)這樣說，關(guān)健二月份是不是存在著的，在處理二月份的時(shí)候是不是要先多交稅，然后在三月份的時(shí)候是不是要做稅轉(zhuǎn)出？申報(bào)時(shí)怎么轉(zhuǎn)出？賬務(wù)又怎么處理？我還知道一正一負(fù)不影響呢，財(cái)務(wù)賬務(wù)要做憑證啊，不是一句話吧？說白了怎么寫分錄，二月三月分別怎么報(bào)稅，

二月份兒的需要多交稅 這個(gè)轉(zhuǎn)不出出來 有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的 二月份借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 不轉(zhuǎn)出 三月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 這相當(dāng)于還是二月份的收入

二月份開具的發(fā)票里面填寫銷售額， 三月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)抵扣了， 直接填寫你三月份的其他收入就可以了

我們是簡易征收，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，三月份一正一負(fù)確實(shí)只有當(dāng)期的，三月份交稅也只產(chǎn)生當(dāng)期的，哪么二月份這個(gè)多交的稅怎么辦？

二月份沒有多交，你實(shí)際銷售部也是在二月份 只不過是后期三月份你再紅沖了一次，然后再重新開了。納稅義務(wù)是不是在二月份

這么說吧，二月算上哪個(gè)要重開的開了40萬需要紅沖的20萬，交稅1.2萬，三月份把這個(gè)20萬紅沖了，三月份本身實(shí)際開票30萬，交稅也交0.9萬的稅，哪么二月份是不是多交了0.6萬的稅？這個(gè)0.6萬交出去了怎么退回來？

是的 不退 一般納稅人不退 以后三月份的，你三月份交稅的話，按照30萬減20萬）*3%來

但是三月份30萬是開票系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)的，是不是要在3月份申報(bào)稅時(shí)填一個(gè)退稅的動(dòng)作？

你好，都是一樣的發(fā)票嗎？比如是專票的話，你在開具的專票里面給它改成10萬就可以了。

做不了退稅 直接當(dāng)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊申報(bào)就可以了

我看你是沒開過票也沒申報(bào)過，開票系統(tǒng)和申報(bào)系統(tǒng)都是自動(dòng)的，哪里可以改？只有可能在申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候填上退稅處理，不然怎么退回多交的稅？問了半天都沒得到答案

你說錯(cuò)了，有時(shí)候他這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，它系統(tǒng)里面取不到數(shù)據(jù) 既然它自動(dòng)能取數(shù)的話，直接按照10萬來就是了，你看一下它是正確的，就不用修改了，不是嗎 我遇到了多少 還不知道 如果這里直接顯示的是10萬，你就不用管了，如果他不對(duì)的話，你自己修改一下，而且有些地方它系統(tǒng)里面是需要自己填寫的，它不是自動(dòng)的 全過不一個(gè)樣 各樣都在中國稅務(wù)局網(wǎng)站里面申報(bào)就行了，不用在各地的省稅務(wù)局申報(bào) 來來來看下這個(gè) 她不就是嗎

你是說我申報(bào)3月份收入的時(shí)候直接把3月開票的金額減去這個(gè)2月份紅沖的金額，就是3月份應(yīng)該報(bào)稅的金額對(duì)嗎？

二月份開的籃子發(fā)票20 在三月份附表一簡易計(jì)稅寫20 交稅 20*3% 三月份負(fù)數(shù)發(fā)票20，正數(shù)發(fā)票30 四月份申報(bào) 3%簡易計(jì)稅填寫銷售額10 交稅10*3%

我暈，應(yīng)該在3月份就應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)了吧，怎么弄到4月份去哦

你不是本月申報(bào)上一個(gè)月的，你在三月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票，憑什么要在三月份申報(bào)，不應(yīng)該在四月份