問題已解決
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
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速問速答同學(xué),你好,免稅那個(gè)計(jì)接計(jì)到主營業(yè)務(wù)收入可以了,
2022 04/14 19:34
84785039
2022 04/14 19:39
老師說的意思是借銀行存款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,不用提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)了是嗎?也不用有營業(yè)外收入體現(xiàn),不繳納所得稅
劉艷紅老師
2022 04/14 19:40
這里只是不用交增值稅,所得稅還是要交的。
84785039
2022 04/14 19:41
老師就是正常做分錄,
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
是不是就不用做營業(yè)外收入了?
劉艷紅老師
2022 04/14 19:42
是的,就是這樣做的,不用再做到營業(yè)外收入了
84785039
2022 04/14 19:43
因?yàn)樵瓉聿怀^45萬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
怕理解錯(cuò)了,但少納稅了
劉艷紅老師
2022 04/14 19:43
沒事了,你理解是對的
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