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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，一直開的專票，有一筆3月份發(fā)生業(yè)務(wù)因?yàn)橐咔橐恢睕]有開票，拖到現(xiàn)在，我們應(yīng)該還是可以開1%的專票吧，具體操作是這個(gè)月申報(bào)3月份稅款，做無票收入申報(bào)。但是5月份申報(bào)4月份稅款時(shí)，該如何申報(bào)呢，因?yàn)槲覀?月份開了一筆1%的專票（4月份已經(jīng)沒有1%稅率），同時(shí)還要紅沖申報(bào)的那筆無票收入，該如何填表？謝謝老師
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同學(xué)你好
按照對(duì)應(yīng)的稅率來填寫
紅沖的就負(fù)數(shù)紅沖之后填寫
2022 04/14 16:09
84785005 
2022 04/14 16:30
小規(guī)模無票收入的紅沖怎么填寫啊老師，是第1行次 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 小于第二行次 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 這樣，差額部分就是無票收入的紅沖 是不？這樣能正常提交不，會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過
樸老師 
2022 04/14 16:39
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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