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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份有一筆一萬(wàn)塊一直沒(méi)開票，但申報(bào)的時(shí)候做了無(wú)票收入，今天又開了票，那申報(bào)的時(shí)候和賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理？
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您好，開票了，把之前的無(wú)票收入沖銷，再按照發(fā)票做賬
2023 09/27 20:43
84785014 
2023 09/27 21:12
那申報(bào)的時(shí)候怎么弄？
東老師 
2023 09/27 21:14
你們是一般納稅人嗎
84785014
2023 09/27 21:24
小規(guī)模納稅人
東老師
2023 09/27 21:26
這個(gè)零申報(bào)就行，一正一負(fù)就是零了
84785014
2023 09/27 22:19
啥意思，不太明白
東老師
2023 09/28 02:18
就是做負(fù)數(shù)又是正數(shù)發(fā)票的意思
84785014
2023 09/28 09:39
哪里做負(fù)數(shù)，我還是不太明白您說(shuō)的
東老師
2023 09/28 09:40
就是在申報(bào)表里面填寫負(fù)數(shù)
84785014
2023 09/28 09:42
如果在申報(bào)表填負(fù)數(shù)，那不就變成沒(méi)開這1萬(wàn)的票了？我昨天開了啊
東老師
2023 09/28 09:43
對(duì)呀，開了票了，但是你之前保你不做負(fù)數(shù)的話，你的未開票收入不就多了嗎？
84785014
2023 09/28 09:45
我們小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候我在哪里填負(fù)數(shù)？上次未開票收入是填在第一行和專票總和，那我10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么填？
東老師
2023 09/28 09:46
你這個(gè)填寫復(fù)數(shù)就和你開普票的是填寫到一起就可以的比如說(shuō)開普票總和10萬(wàn)，開負(fù)數(shù)-4 經(jīng)濟(jì)師填寫6萬(wàn)
84785014
2023 09/28 09:49
比如我這個(gè)月開專票21萬(wàn)（包含之前的未開票收入1萬(wàn)），我現(xiàn)在怎么填？
東老師
2023 09/28 09:50
那就是這個(gè)數(shù)字21-1=20萬(wàn)的填報(bào)
84785014
2023 09/28 09:51
那這樣說(shuō)這1萬(wàn)之前報(bào)過(guò)這次就不填了，是這意思吧？
東老師
2023 09/28 09:52
對(duì)，是沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84785014
2023 09/28 09:53
賬務(wù)上需要處理嗎？之前這部分也做了收入
東老師
2023 09/28 09:54
把之前無(wú)票收入沖銷了就行
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