問(wèn)題已解決

3月做了無(wú)票收入申報(bào) 4月開(kāi)具了發(fā)票 納稅申報(bào)和賬務(wù)怎樣處理 謝謝您

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/01 22:43
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、賬務(wù)處理是：沖銷3月的無(wú)票收入，再按發(fā)票的收入進(jìn)行賬務(wù)處理。 二、納稅申報(bào)，不知道你的具體的稅率，如果是告訴了具體的稅率，對(duì)于無(wú)票的收入，用負(fù)數(shù)在增值稅附表一第五列、第六列填寫數(shù)據(jù)。 三、對(duì)于4月開(kāi)具發(fā)票，按稅率進(jìn)行填寫增值稅附表一，專用發(fā)票填寫在第一列、第二列；普通發(fā)票填寫在第三列、第四列數(shù)據(jù)
2019 05/01 22:46
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