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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，3月份申報(bào)10000元無(wú)票收入，4月份的補(bǔ)開(kāi)了這個(gè)發(fā)票，開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，等到7月份申報(bào)的時(shí)候，4月份該怎么報(bào)
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紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的。
2022 04/11 15:51
郭老師 
2022 04/11 15:51
這種得去稅務(wù)局申報(bào)，自己申報(bào)不了。
84785010 
2022 04/11 15:56
分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2022 04/11 16:00
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785010
2022 04/11 16:01
那我到7月份的時(shí)候，是不是得去大廳申報(bào)增值稅？
郭老師
2022 04/11 16:05
對(duì)的是的，是這么做的。
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