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3月份開(kāi)了1%的專(zhuān)票，4月份申報(bào)3月份數(shù)據(jù)時(shí)怎么填

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在第一欄和第二欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額 減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022 04/11 16:27
84785045
2022 04/11 16:35
主表應(yīng)補(bǔ)稅額中有數(shù)據(jù)，老師你看下哪里需要調(diào)整
郭老師
2022 04/11 16:38
沒(méi)有調(diào)整的，直接這么做就可以的。
84785045
2022 04/11 16:49
我記得4月份前小規(guī)模沒(méi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)都是免稅的嘛，是我記錯(cuò)了
郭老師
2022 04/11 16:51
好開(kāi)了專(zhuān)票的話就不免稅的。
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