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小規(guī)模增值稅申報,本期免稅金額按什么計算,為什么跟稅控盤的實力銷項金額不一樣?

84784983| 提問時間:2022 04/12 16:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個的金額就是銷售額*3%的稅率啊
2022 04/12 17:10
84784983
2022 04/12 17:13
那我沒有達(dá)到起征點的稅額減免分錄的金額用3%的還是1%的?
辜老師
2022 04/12 17:14
賬務(wù)處理對應(yīng)的是收入對應(yīng)的增值稅金額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784983
2022 04/12 17:15
那就是前面金額,是1%的,這樣我不是跟稅務(wù)系統(tǒng)上的又對不上了,這樣也沒關(guān)系嗎
84784983
2022 04/12 17:15
票面金額不是前面金額
辜老師
2022 04/12 17:18
對不上是沒有關(guān)系的
84784983
2022 04/12 17:19
還是說我要把金額填“未達(dá)起征點銷售額”不是填到“小微企業(yè)免稅銷售額”
辜老師
2022 04/12 17:27
是填列到小微企業(yè)免稅銷售額那里的
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