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問題已解決
老師 他以前年度的進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后計提的時候一直都是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，導(dǎo)致進銷項都有余額，而且未交增值稅還對不上申報表，這個我怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對不上的話，你要去找原因，是什么原因?qū)е麓_定的原因，才能夠確定如何調(diào)。
2022 04/12 11:58
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，進銷差額可不可以不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，直接把進銷差額直接轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個步驟做，怎么余額對不上
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（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進銷差額）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 600
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400
（2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400
沒有“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個科目的話
可以直接，應(yīng)交稅費-未交增值稅么？
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每月底將增值稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月繳納的時候，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款。請問老師，那這個應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎？
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老師，想咨詢一下，一般納稅人，季末銷項大于進項200元，只將進銷項差額結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅，交的時候直接借應(yīng)交—未交增值稅貸銀行可以嗎？就是不結(jié)轉(zhuǎn)進銷項可以嗎？
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