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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 （2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400 沒(méi)有“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個(gè)科目的話 可以直接，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？
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你好 ；? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021 10/29 09:53
84785026 
2021 10/29 09:55
加不了，我們系統(tǒng)只有 ”應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)-其他“和 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_其他
我想用 ”應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_其他“，替代”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“
用 ”應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)-其他“ 替代 ”應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅“
不知道可以不
meizi老師 
2021 10/29 09:57
你好 ；? ? 那你就 直接轉(zhuǎn)未交增值稅里面去? ??
84785026
2021 10/29 09:58
（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 600
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 400
這樣的意思是吧？
meizi老師
2021 10/29 09:59
你好； 是的。? 因?yàn)槟慵硬涣?這個(gè)科目? 就直接這樣掛了?
84785026
2021 10/29 10:03
但是我們連”應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 “ 這個(gè)科目也沒(méi)有
只有，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)-其他
可以用這個(gè)替代么
meizi老師
2021 10/29 10:06
你好 ； 啊。? 你們是什么系統(tǒng)。怎么會(huì)這兩個(gè)常用科目都沒(méi)有 ；還添加不了 ？? ?
84785026
2021 10/29 10:08
金蝶CLOUD，不能改，統(tǒng)一設(shè)置的
meizi老師
2021 10/29 10:12
你好 ； 那你就 用這個(gè)其他處理下
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