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問題已解決
每月底將增值稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月繳納的時候，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款。請問老師，那這個應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 可是我本月入賬的進賬，不一定這個月會抵扣啊？可能3個月或者5個月以后抵扣。
2018 03/19 10:01
84785013 
2018 03/19 10:04
好的，謝謝老師
王雁鳴老師 
2018 03/19 09:55
您好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:02
您好，不抵扣的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:05
您好，不客氣。
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