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支付工資時沒有計提，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借：管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應(yīng)收款會有余額？
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你好 ；你補(bǔ)計提即可 ； 你這個分錄不對哦 ； 借管理費(fèi)用-工資-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-社保 ； 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬- 社保； 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款 ； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2022 04/11 09:00
84785034 
2022 04/11 09:01
就是你寫的這個補(bǔ)計提分錄嗎？
meizi老師 
2022 04/11 09:02
?你好 ； 我寫的是計提? 工資和社保 以及繳納社保? 和發(fā)放工資扣除社保的分錄 。? ??
84785034
2022 04/11 09:03
那我現(xiàn)在要怎樣補(bǔ)計提
meizi老師
2022 04/11 09:04
上面就是分錄哦 ； 你看看? ??； 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資這個就是計提分錄的?
84785034
2022 04/11 09:12
我想問，上個月的要怎樣補(bǔ)計提
meizi老師
2022 04/11 09:20
你好；? ?上個月的分錄? 和你 本月補(bǔ)計提的 是一模一樣的呀 ； 分錄上面都給你寫了? ?
84785034
2022 04/11 09:20
明白了，謝謝老師！
meizi老師
2022 04/11 09:25
?不客氣的。幫到你就好? ??
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