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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，計(jì)提工資和社保，其他應(yīng)收款--個(gè)人社保和應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅個(gè)稅 為什么查余額借方會(huì)有余額呢計(jì)提工資? 借：XX費(fèi)用—工資? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 計(jì)提社保（單位部分）? 借：XX費(fèi)用—社保? ??貸：應(yīng)付職工薪酬—社保? 發(fā)放工資? 借：應(yīng)付職工薪酬—工資? ??貸：銀行存款? ??????其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? ?????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅? 繳納社保? 借：應(yīng)付職工薪酬—社保? 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保? 貸：銀行存款
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同學(xué)，你好，你的計(jì)提和發(fā)放都是一個(gè)月里完成的嗎，第二你打開明細(xì)，看差哪兒了，是不是計(jì)提和發(fā)放的數(shù)據(jù)不是一致的
2020 12/22 16:00
84785019 
2020 12/22 16:05
11月做賬，計(jì)提11月工資
發(fā)放10月工資，
社保是11月繳納11月的
個(gè)稅是11月扣11月的
森林老師 
2020 12/22 16:06
11月你發(fā)了10月工資，應(yīng)該是平了，你11月又計(jì)提了工資，還沒有發(fā)，應(yīng)該就有余額了，你看是這兒的問題嗎
最好打開明細(xì)去看賬。
84785019
2020 12/22 16:10
麻煩老師幫看看錯(cuò)在哪里
森林老師
2020 12/22 16:11
同學(xué)，你好這個(gè)憑證不太好看，你調(diào)一下你有余額的科目，然后打開他的明細(xì)賬，我看一下。
84785019
2020 12/22 16:21
麻煩老師了，明細(xì)就是這樣的，10月的時(shí)候也出現(xiàn)這種 情況，現(xiàn)在是11月%2b10月出現(xiàn)借方有余額
森林老師
2020 12/22 16:24
同學(xué)，你好，你這兒的一借一貸就不平呀，九月工資。同學(xué)你現(xiàn)在是哪個(gè)科目不平，具體一個(gè)科目，打開這個(gè)科目的明細(xì)賬，不要所有的流水賬。
84785019
2020 12/22 16:27
我知道這個(gè)不平，你就幫我看11月份的就可以了
森林老師
2020 12/22 16:28
， 同學(xué)，你好，這兒也不平的
84785019
2020 12/22 16:30
因?yàn)?0月份的是之前會(huì)計(jì)做的，11月份是我做的，你就看10月份的就可以了
森林老師
2020 12/22 16:31
十月上面的最好一次截圖，不平呀。計(jì)提和發(fā)不是一樣數(shù)據(jù)。
84785019
2020 12/22 16:32
幫看11月應(yīng)該怎樣改就行
84785019
2020 12/22 16:34
我知道計(jì)提和發(fā)放不平，因?yàn)榘l(fā)放時(shí)候貸方多了其他應(yīng)收款社保和個(gè)稅部份
84785019
2020 12/22 16:35
你看我的分錄，我該怎樣改
森林老師
2020 12/22 16:36
你見的意思是11月要改10月的分錄差額，是嗎，那計(jì)提是正確的，還是發(fā)放是正確的。
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