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問題已解決
老師你好，發(fā)現(xiàn)2021年有一筆憑證做錯，現(xiàn)在需沖回并做正確分錄，可以直接沖回嗎？當時的憑證是當時做了一筆 借管理費用，工資7000 貸應付職工薪酬工資7000 借應付職工薪酬工資7000貸銀行存款7000?，F(xiàn)在是2022年。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是小企業(yè)準則就可以直接沖
2022 04/07 15:54
84784966 
2022 04/07 15:54
怎么看是不是小企業(yè)？
84784966
2022 04/07 16:02
我剛看了一下是顯示企業(yè)會計準則一般企業(yè)。
小云老師 
2022 04/07 16:09
那么你要把管理費用改成以前年度損益調(diào)整
84784966
2022 04/07 16:10
那這樣的話是不是所有報表都不平了老師？
小云老師
2022 04/07 16:21
不會呀，這個不會導致不平
84784966
2022 04/07 16:25
現(xiàn)在更正分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款
借應付賬款貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。是這樣沖回嗎老師？
小云老師
2022 04/07 16:31
是的，你的理解是正確的
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