問(wèn)題已解決

老師，員工工資7000，專項(xiàng)附加扣除2000，我計(jì)提工資的時(shí)候，直接借管理費(fèi)用7000，貸應(yīng)付職工薪酬7000就可以了是嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 14:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)計(jì)提的話這么計(jì)提就可以了。
2022 03/10 14:21
84785018
2022 03/10 14:24
這個(gè)員工的附加扣除是上月新加上的，我這個(gè)月才知道，我上個(gè)月月底計(jì)提的是借管理費(fèi)用7000，貸應(yīng)付職工薪酬6940，貸應(yīng)交稅費(fèi)60，我這個(gè)月需要把那60 發(fā)給員工是嗎，應(yīng)交稅費(fèi)我怎么沖呢
東老師
2022 03/10 14:25
你把計(jì)提個(gè)稅的做個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄就行。
84785018
2022 03/10 14:28
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅60，貸管理費(fèi)用60，新做一個(gè)借管理費(fèi)用60，貸應(yīng)付職工薪酬60是嗎
東老師
2022 03/10 14:30
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84785018
2022 03/10 14:38
謝謝老師的解答
東老師
2022 03/10 14:38
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