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3月份收的錢 發(fā)票因為疫情原因只能4月份開 分錄做成借：銀行存款 貸應(yīng)收帳款 等4月份開發(fā)票時 把3月份收入和4月份一塊開了但是4月份小規(guī)模免增值稅了 就直接是借應(yīng)收賬款 貸主營產(chǎn)品沒有應(yīng)交稅費這個科目了 我想問那3月份的收入增值稅那里怎么弄？跟4月一樣還是3月收入還是帶應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅
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你好，三月份不用做了。直接在四月份確認(rèn)收入就可以的，不需要交增值稅。
2022 04/02 12:59
84785025 
2022 04/02 13:00
老師 錢已經(jīng)打進(jìn)來 賬也做完了?
郭老師 
2022 04/02 13:01
借銀行存款貸應(yīng)收賬款不是做了這個分錄，申報增值稅的時候不用申報。
84785025
2022 04/02 13:03
老師 我沒太明白 就是我即使3月份都已經(jīng)做完賬了 只不過沒有把3月份的發(fā)票開出來 等我4月份開出來的話 就直接不帶應(yīng)交增值稅～未交增值稅這個科目就行了是吧？
郭老師
2022 04/02 13:04
對的是的是這個意思的。
84785025
2022 04/02 13:06
那3月份應(yīng)收用換成預(yù)收嘛？ 還是說不換也可以？
郭老師
2022 04/02 13:10
你好，不用換的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
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