問(wèn)題已解決

4月繳納3月份的增值稅，3月底沒(méi)有計(jì)提，4月直接繳納，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 20:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是一般納稅人的話(huà) 本月繳納上月的增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 本月繳納當(dāng)月的增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款
2020 05/14 20:40
84784990
2020 05/14 20:56
按理是應(yīng)該 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 但是3月底并沒(méi)有把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到未交增值稅，4月就直接通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額，直接交增值稅了，根本沒(méi)有 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)環(huán)節(jié) ，那該怎么做？
meizi老師
2020 05/14 21:02
你好 那你就自己月末做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了
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