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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)減免的增值稅在這個(gè)匯算清繳表里應(yīng)該怎么填寫呀
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你好，減免的增值稅，在一般企業(yè)收入明細(xì)表 的營業(yè)外收入—其他欄次填寫
2022 03/30 19:00
84784966 
2022 03/30 19:03
我們是小型微利企業(yè)，沒有那個(gè)表
鄒老師 
2022 03/30 19:03
你好，一般企業(yè)收入明細(xì)表 ，這個(gè)是任何企業(yè)都有的啊?
84784966
2022 03/30 19:05
我這個(gè)是匯算清繳呀
鄒老師
2022 03/30 19:08
你好，小型微利企業(yè)匯算清繳，有?一般企業(yè)收入明細(xì)表? 這個(gè)表格啊?
84784966
2022 03/30 19:11
就是說我在這個(gè)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)里不用填是嗎？
鄒老師
2022 03/30 19:14
你好，減免的增值稅，不需要在??專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填寫?
84784966
2022 03/30 19:20
好的，明白了，謝謝老師，那現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整嗎？我看只有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
鄒老師
2022 03/30 19:21
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要有發(fā)生，就需要做納稅調(diào)增處理的?
84784966
2022 03/30 19:23
沒有找到應(yīng)該填在哪里？是這個(gè)表嗎？還有就是收到銀行利息這種財(cái)務(wù)費(fèi)用需要調(diào)整嗎
鄒老師
2022 03/30 19:23
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整，是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
收到銀行利息，這個(gè)不需要調(diào)整
84784966
2022 03/30 20:02
好的，這個(gè)明白了，那老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是直接根據(jù)我們賬上的填報(bào)，還是調(diào)整后重新做了填報(bào)呀
鄒老師
2022 03/30 20:03
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表按沒有調(diào)整之前的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫
84784966
2022 03/30 20:05
好的，比如我有一筆預(yù)收款，是2021年1月發(fā)生的，但是2022年他們還有尾款付了以后才開發(fā)票，這個(gè)我要做調(diào)整嗎
鄒老師
2022 03/30 20:06
你好，這種情況不需要調(diào)整?
84784966
2022 03/30 20:08
如果之前做成費(fèi)用的，結(jié)果沒有取到發(fā)票，這個(gè)調(diào)整應(yīng)該填寫在那里呀？還有我需要在下一年自己的賬上又做調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 03/30 20:10
你好，之前做成費(fèi)用的，沒有取到發(fā)票，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增。
不需要
84784966
2022 03/30 20:24
老師，這個(gè)職工薪酬稅收金額這里需要填嗎？
鄒老師
2022 03/30 20:25
你好，職工薪酬稅收金額欄次，需要做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫?
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