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向客戶提供廣告服務(wù)，不含增值稅總價(jià)款為300萬元，采取分期收款結(jié)算方式，按照書面合同約定，當(dāng)月客戶應(yīng)支付20%的價(jià)款，款項(xiàng)未收到，未開具發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額，并編寫會(huì)計(jì)分錄

84785030| 提問時(shí)間：2022 03/27 16:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，銷項(xiàng)稅=300*0.2*0.13=7.8 借*應(yīng)收賬款300*1.13=339 貸*主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額7.8 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額39-7.8=31.2
2022 03/27 16:38
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