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21年暫估的加油票,在匯算清繳前取不到,那之前在21年做賬的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估油款5萬 在22年怎么做賬務(wù)處理呢,然后匯算清繳是納稅調(diào)增是吧?

84784959| 提問時(shí)間:2022 03/26 10:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要賬務(wù)處理,只是匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2022 03/26 10:09
84784959
2022 03/26 10:14
那我的應(yīng)付賬款-暫估油票一直掛在賬面了是吧?因?yàn)檫@筆確實(shí)是取不到發(fā)票了的
84784959
2022 03/26 10:15
不需要在22年做 借應(yīng)付賬款-暫估油票 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?把應(yīng)付賬款沖平嗎
辜老師
2022 03/26 10:21
你是確實(shí)拿不到票的,你實(shí)際付錢了嗎
84784959
2022 03/26 10:27
是付錢了 私戶付錢的沒有發(fā)票開
辜老師
2022 03/26 10:58
那你這個(gè)私戶付的,你都不要入賬啊
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