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21年暫估的成本。找不到票，匯算清繳調增以后，21年暫估的那筆賬怎么處理呢
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你好，這個是虛的業(yè)務嗎？當時分錄怎么做的？
2022 04/22 17:23
84785016 
2022 04/22 17:32
嗯嗯，當時為了不交企業(yè)所得稅，做的虛的，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款—暫估
郭老師 
2022 04/22 17:33
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785016
2022 04/22 17:34
說匯算清繳的時候補齊這些暫估的成本票。但是補不了了。只有調增，調增以后原先暫估的這筆賬怎么做呢
84785016
2022 04/22 17:35
做在2022年不影響嘛
郭老師
2022 04/22 17:35
你好，上面的分錄就是借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤，這個就是紅沖的。
84785016
2022 04/22 17:35
那個暫估還在呀
郭老師
2022 04/22 17:37
應付帳款暫估沒有就可以的。
84785016
2022 04/22 17:39
那成本呢，這些成本本來就是虛的
郭老師
2022 04/22 17:39
成本跨年了，用利潤分配、未分配利潤來做。
84785016
2022 04/22 17:40
好的，懂了，謝謝老師
郭老師
2022 04/22 17:41
不用客氣，工作愉快。
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