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22年暫估的成本10萬,匯算清繳前無票,納稅調(diào)增10萬,補交企業(yè)所得稅2500元,如何做賬務(wù)處理? 原暫估分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬

84784997| 提問時間:2023 05/30 20:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023 05/30 20:02
84784997
2023 05/30 20:07
像上面這種情況,匯算清繳調(diào)增10萬后,實務(wù)上賬務(wù)處理還會有什么影響或者產(chǎn)生哪些分錄?
郭老師
2023 05/30 20:12
如果是實際的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,這種賬上不用做處理的,調(diào)表不調(diào)賬。
84784997
2023 05/30 21:44
那暫估的10萬會一直在賬上怎么辦?
84784997
2023 05/30 21:45
如果是暫估多了呢?
84784997
2023 05/30 21:46
長期掛賬的應(yīng)付賬款-暫估 一直掛在賬上 有問題嗎
郭老師
2023 05/30 21:48
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 虛增的就做這個紅沖 要不你的會計利潤虛低了
84784997
2023 05/30 21:54
如果是暫估成本多了,導(dǎo)致票少拿回來10萬,調(diào)增10萬,多交所得稅2500原,會計分錄能寫完整點嗎?帶數(shù)字,第一次接觸這個,麻煩老師了
郭老師
2023 05/30 22:08
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整10萬 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2500 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款2500 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤10萬-2500
84784997
2023 05/30 22:17
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整10萬 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅2500 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款2500 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤10萬-2500----------------這行沒看懂
郭老師
2023 05/30 22:18
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 讓他沒有余額
84784997
2023 05/30 22:39
10萬-2500---? 這里沒看懂
郭老師
2023 05/30 22:51
做完第一個,第二個,還有第三個之后,以前年度損益調(diào)整的余額是多少? 以前年度損益調(diào)整,月末沒有余額。
84784997
2023 05/30 22:54
老師,虛增的分錄 也沒有紅沖呀,您寫的分錄一直是正數(shù),沒有負數(shù) 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 虛增的就做這個紅沖 要不你的會計利潤虛低了
郭老師
2023 05/30 22:55
已經(jīng)做了相反的分錄還得寫負數(shù)嗎? 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 這個就是紅沖
84784997
2023 05/31 08:08
老師,像這樣納稅調(diào)增,調(diào)賬后,以前的財務(wù)報表要修改嗎?調(diào)帳后,還有哪些會受影響要修改的?
郭老師
2023 05/31 08:33
賬務(wù)處理已經(jīng)做到,這個月不需要修改之前的財務(wù)報表了
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