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問題已解決
請問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時，有應(yīng)付職工薪酬（計提的工資以及社保）和應(yīng)交稅費，對應(yīng)科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒有科目余額表，都沒有。
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你好，學(xué)員，差額對應(yīng)科目坐到未分配利潤中
2022 03/25 17:14
84784955 
2022 03/25 17:17
目前出現(xiàn)的是借方有差異。借方1萬多（銀行及應(yīng)收），貸方兩萬多（應(yīng)付職工、應(yīng)交稅費）。這個差異計入未分配利潤中，這個差異數(shù)只會更大。
冉老師 
2022 03/25 17:18
這個差異計入未分配利潤中，這個可以正負(fù)的
84784955
2022 03/25 17:18
未分配利潤填負(fù)一萬多？
冉老師
2022 03/25 17:19
未分配利潤填負(fù)一萬多
84784955
2022 03/25 17:20
好的，謝謝
冉老師
2022 03/25 17:20
不客氣，祝你工作順利
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