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老師，我們中途建賬，以前的數(shù)據(jù)都沒有了，現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù)，就知道真實的貨幣基金，應收應付，庫存商品這些，這幾個科目對應的分別是什么科目，不然初始建賬的話，試算不平衡，你能聽懂我的意思嗎？我們是自己買的金蝶，做內賬，不對外？
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同學你好
不平衡你用利潤分配未分配利潤調整平衡就可以了
2024 03/28 11:03
84785021 
2024 03/28 11:06
全部用利潤分配未分配利潤嗎？那不是嚇死了，這么大的利潤分配未分配利潤數(shù)字
樸老師 
2024 03/28 11:08
你這個怎么這么大的差額
84785021
2024 03/28 11:09
對啊，咋辦呢
樸老師
2024 03/28 11:10
你再盤點一下看看是不是有沒盤點進來的
84785021
2024 03/28 11:11
啥意思是？我問你現(xiàn)在期初怎么建賬平衡余額，你怎么扯別的，感覺你們老師說話很無語，故意兜圈圈，讓人無語
樸老師
2024 03/28 11:13
你這個期初數(shù)肯定不對呀，不然不會差這么多的
所以我讓你去核對盤點的數(shù)據(jù)對嗎
肯定有沒盤點進來的數(shù)據(jù)
我哪里扯別的了？
樸老師
2024 03/28 11:13
如果不想盤點出正確的數(shù)據(jù)那就只能用利潤分配未分配利潤來調整平衡
只能這樣沒有其他辦法
84785021
2024 03/28 11:18
這是老板給的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在怎么整我問你
樸老師
2024 03/28 11:20
這個數(shù)據(jù)期初數(shù)不平衡肯定不對呀
要盤點出來上期的余額
你可以參考科目余額表
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