問題已解決

老師請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人公司開票員把1月份發(fā)票開成3個(gè)點(diǎn)，2.3月份發(fā)票開成1個(gè)點(diǎn)，這要怎么做賬

84785027| 提問時(shí)間：2022 03/25 15:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 分別按照發(fā)票上的不含稅金額跟稅額寫分錄就好了啊
2022 03/25 15:11
84785027
2022 03/25 15:11
老師，報(bào)稅申報(bào)表填收入填多少
bamboo老師
2022 03/25 15:12
報(bào)稅申報(bào)表填收入填開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表上的銷售額
84785027
2022 03/25 15:13
這樣的話3個(gè)點(diǎn)收入再加上1個(gè)點(diǎn)收入了，數(shù)字就不對(duì)了吧
bamboo老師
2022 03/25 15:13
請(qǐng)問哪個(gè)數(shù)字不對(duì)？ 您是要交稅嗎？
84785027
2022 03/25 15:14
老師不用交稅的，我就是說發(fā)票名稱都一樣但點(diǎn)不一樣收入就不一樣了
bamboo老師
2022 03/25 15:15
您按照開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表 收入金額填申報(bào)表 怎么會(huì)不一樣呢？
84785027
2022 03/25 15:17
好的，謝謝老師了
bamboo老師
2022 03/25 15:18
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785027
2022 03/25 15:26
老師填申報(bào)表時(shí)，在免稅銷售額欄填發(fā)票上收入，在本期免稅額上都要填3個(gè)點(diǎn)稅吧
bamboo老師
2022 03/25 15:27
您開具了帶稅率的發(fā)票 填小微企業(yè)對(duì)于欄次 不填免稅銷售額欄次
84785027
2022 03/25 15:28
老師，沒聽明白
bamboo老師
2022 03/25 15:29
就是銷售額填小微企業(yè)欄次? 不是填免稅欄次
84785027
2022 03/25 16:07
請(qǐng)問老師，這是上季填的，當(dāng)時(shí)發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn)
84785027
2022 03/25 16:08
是填在這欄的，這季開票員把發(fā)票名稱一樣有的開3個(gè)點(diǎn)有的開1個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
2022 03/25 16:09
小規(guī)模納稅人公司開票員把1月份發(fā)票開成3個(gè)點(diǎn)，2.3月份發(fā)票開成1個(gè)點(diǎn) 您前面說的是兩個(gè)征收率開具發(fā)票的啊
84785027
2022 03/25 16:10
嗯嗯，是這樣的，我發(fā)的圖是上季的發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn)
84785027
2022 03/25 16:11
這季開票員把1月份發(fā)票開3個(gè)點(diǎn)，2月3月開1個(gè)點(diǎn)就不會(huì)報(bào)稅了
bamboo老師
2022 03/25 16:11
那現(xiàn)在您按照我說的那樣填寫沒有問題的啊 按照開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表銷售額填寫小微企業(yè) 10跟9欄?
84785027
2022 03/25 16:12
老師稅額填哪里
bamboo老師
2022 03/25 16:14
稅額應(yīng)該填寫20跟19欄啊
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