問題已解決

公司是小規(guī)模納稅人，1月和2月，把稅率開成了3%，沒發(fā)現(xiàn)，3月份開了1% ，對(duì)的?，F(xiàn)在要申報(bào)增值稅，如何申報(bào)？求助，怎么處理這種問題。4月需要紅沖1月和2月的發(fā)票，再開成1%的嗎？

84784958| 提問時(shí)間：2022 04/13 21:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
開的3%和1%的不含稅金額各是多少？都是普票？
2022 04/13 21:14
84784958
2022 04/13 21:15
都是普票
家權(quán)老師
2022 04/13 21:16
開的3%和1%的不含稅金額各是多少？
84784958
2022 04/13 21:24
分別是是17475.72? ?8910.89
家權(quán)老師
2022 04/13 21:28
申報(bào)的時(shí)候直接合并填入第10行
84784958
2022 04/13 21:29
減免稅表? ?需要申報(bào)嗎
家權(quán)老師
2022 04/13 21:32
都是免稅的不需要填的
84784958
2022 04/13 21:34
增值稅納稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎？? 那本期免稅額算出來不對(duì)可以嗎，跟賬套里對(duì)不上，4月紅沖了
家權(quán)老師
2022 04/13 21:42
沒辦了哈，最終免稅就對(duì)了
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