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問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，1月和2月，把稅率開成了3%，沒發(fā)現(xiàn)，3月份開了1% ，對的。現(xiàn)在要申報增值稅，如何申報？求助，怎么處理這種問題。4月需要紅沖1月和2月的發(fā)票，再開成1%的嗎？
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開的3%和1%的不含稅金額各是多少？都是普票？
2022 04/13 21:14
84784958 
2022 04/13 21:15
都是普票
家權老師 
2022 04/13 21:16
開的3%和1%的不含稅金額各是多少？
84784958
2022 04/13 21:24
分別是是17475.72? ?8910.89
家權老師
2022 04/13 21:28
申報的時候直接合并填入第10行
84784958
2022 04/13 21:29
減免稅表? ?需要申報嗎
家權老師
2022 04/13 21:32
都是免稅的不需要填的
84784958
2022 04/13 21:34
增值稅納稅申報表需要填報嗎？? 那本期免稅額算出來不對可以嗎，跟賬套里對不上，4月紅沖了
家權老師
2022 04/13 21:42
沒辦了哈，最終免稅就對了
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