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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人 3月份開(kāi)具了5萬(wàn)多的普票 但是稅率開(kāi)錯(cuò)了 把3%的稅率開(kāi)成了 5% 那么4月現(xiàn)在我季度申報(bào)的應(yīng)該如何處理？發(fā)票應(yīng)該是無(wú)法要回來(lái)了 是開(kāi)具紅字沖銷(xiāo) 再正常申報(bào)么 按照3%還是5%的申報(bào)呢？
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你好！紅字是4月開(kāi)的3月只可以按5%的申報(bào)
2018 04/13 19:27
84784955 
2018 04/13 19:34
那我后面應(yīng)該怎么處理？ 這個(gè)多交的稅要怎么處理 當(dāng)做留抵么
耿老師 
2018 04/13 20:28
你好！5%的票能從客戶(hù)手里要回來(lái)嗎？能要回來(lái)4月份紅沖后，再開(kāi)正確的，負(fù)數(shù)票和正數(shù)票相抵就可以了。
84784955
2018 04/13 20:30
沒(méi)辦法要回來(lái)了，是不是不能紅沖 只能按照5%來(lái)繳稅 那多出來(lái)的稅款怎么辦
耿老師
2018 04/13 20:51
是專(zhuān)票嗎？開(kāi)紅字發(fā)票不可以嗎？這個(gè)月只能多繳納了
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