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小規(guī)模3個點開成1個點，季報按3個點報的。賬怎么做？
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你好，開的專票需要交稅的嗎？
2022 10/10 16:24
84784975 
2022 10/10 16:25
是的 專票
郭老師 
2022 10/10 16:26
借應(yīng)交稅費1%的營業(yè)外支出2%貸銀行存款。
84784975
2022 10/10 16:30
9月份3個點開成1個點這張票，下月紅沖。9月做賬這張票我已經(jīng)交的兩個點稅費怎么入賬。借應(yīng)收100，貸收入99、稅費1.實際報稅要按稅費3收的
郭老師
2022 10/10 16:31
借營業(yè)外支出貸銀行存款，下一個月紅沖了之后，借應(yīng)交稅費，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)。
84784975
2022 10/10 16:32
9月還沒交，還沒有產(chǎn)生銀行存款減少
郭老師
2022 10/10 16:33
九月借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅1%，做這個就可以的。
84784975
2022 10/10 16:38
就是按1%票面金額做賬是嗎？
郭老師
2022 10/10 16:39
對的，是的，是這么做的。
84784975
2022 10/10 16:44
三季度是按3個點交的稅。我10月份紅沖后又新開的票那2個點的差額怎么辦？
郭老師
2022 10/10 16:46
你好，借應(yīng)交稅費，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)。
84784975
2022 10/10 16:47
不能算預(yù)繳，要做成營業(yè)外是嗎？
郭老師
2022 10/10 16:48
借應(yīng)交稅費貸銀行存款做這個也可以的。
84784975
2022 10/10 16:52
不會出現(xiàn)多交吧，我有點繞暈了
郭老師
2022 10/10 16:54
哦，不會的，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，紅沖了之后，你交稅還是不變。
84784975
2022 10/10 16:57
好的 謝謝。我9月做賬按1%票面做賬就可以了哈。10月差額部分做：借應(yīng)交增值稅，貸銀存，
郭老師
2022 10/10 16:58
是的是的，是這么做的。
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