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老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅，每一個明細科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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你好 ； 你核對了明細都沒有問題 但是卻有差異 是嗎？ 你跟申報表核對了嗎？
2022 03/24 14:01
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發(fā)現(xiàn)年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，本年利潤科目已經(jīng)為0了，但是本年利潤下面的明細科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時直接一筆轉(zhuǎn)了，沒有按明細科目一筆一筆轉(zhuǎn)，可以嗎？
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中途建賬，貸方差額一百多萬，這個差額應該放在哪個科目？
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