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發(fā)現(xiàn)年末結轉了本年利潤，本年利潤科目已經為0了，但是本年利潤下面的明細科目有余額，結轉時直接一筆轉了，沒有按明細科目一筆一筆轉，可以嗎？
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你好，這種不可以的，需要按照明細來轉，你看下你其中的一個有余額，是不是另一個出現(xiàn)了負數。
2022 01/10 08:57
84784973 
2022 01/10 09:04
我看到賬面上就做了一筆借:本年利潤_轉利潤分配 貸:利潤分配_未分配利潤，他沒有按這上面明細科目一筆一筆轉入到本年利潤_轉利潤分享明細中
郭老師 
2022 01/10 09:06
你好，你得所有的明細都得沒有余額。
84784973
2022 01/10 09:09
我看到前兩年都是這么轉的啊，那我現(xiàn)在要反年結，一年一年的轉嗎？
郭老師
2022 01/10 09:10
你好，不用的，直接在這個月修改。
84784973
2022 01/10 09:12
哦，就是我在本期末直接把前面年份沒有結轉的明細科目，一筆分錄把它結轉到本年利潤-轉利潤分配中就可以是嗎？
郭老師
2022 01/10 09:13
之前的分錄不變，金額是負數，紅沖了，然后再重新結轉。
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