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老師，做工資要先計提在支付，但是我們會計做賬，每個月工資沒有做計提，就是直接做支付工資，借:業(yè)務活動成本_工資 貸:其他應收款_社保 貸:其他應收款_醫(yī)保 貸:其他應收款_公積金 貸:現(xiàn)金，這樣的憑證有沒有錯，請老師看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個也沒有問題，就是不規(guī)范，沒有經(jīng)過應付職工薪酬
2022 03/24 12:14
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請問社保 借管理費用_社保 其他應收款_社保貸銀行 付工資 借應付職工薪酬_工資 貸其他應收款_社保 銀行 這樣做可以嗎？
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我公司會計計提工資
借:銷售費用（應發(fā)工資）
貸其他應收款_社保
應付職工薪酬（實發(fā)工資）
這樣做對嗎？
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老師，支付員工工資時扣除員工個人應付的水電費，比如，員工工資326859，其中，包括員工個人應付的水電300。計提的時候:
借:管理費用/制造費用等
其他應收款_個人水電
貸:應付職工薪酬_工資
支付工資的時候
借:應付職工薪酬_工資
貸:銀行存款
其他應收款_個人水電
這樣子對的嗎？
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我計提工資時就是借:管理費用/工程施工 貸:應付職工薪酬，直接做:借:管理費用_社保.
其他應收款_社保個人
貸:銀行存款 這樣可以嗎老師
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老師，員工請假公司要扣回繳納的社保，我做借：紅字管理費用_單位社保，借：其他應收款_某某人和借：其他應收款_某某人，貸：其他應付款_代扣個人社保對嗎？現(xiàn)在計提工資時，需要把扣掉某人的單位社保部分也要計提到管理費用里，否則分錄平不了，借：管理費用貸：應付職工薪酬，發(fā)放時：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應付款_代扣個人社保，怎么樣做才是正確的？
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