問(wèn)題已解決

我計(jì)提工資時(shí)就是借:管理費(fèi)用/工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬，直接做:借:管理費(fèi)用_社保. 其他應(yīng)收款_社保個(gè)人 貸:銀行存款 這樣可以嗎老師

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 20:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，社保需要計(jì)提 必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
2022 05/05 20:47
郭老師
2022 05/05 20:48
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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