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實(shí)務(wù)
問題已解決
我計(jì)提工資時就是借:管理費(fèi)用/工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬，直接做:借:管理費(fèi)用_社保. 其他應(yīng)收款_社保個人 貸:銀行存款 這樣可以嗎老師
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嚴(yán)格來說不可以的，社保需要計(jì)提
必須通過應(yīng)付職工薪酬
2022 05/05 20:47
郭老師 
2022 05/05 20:48
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
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