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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工請(qǐng)假公司要扣回繳納的社保，我做借：紅字管理費(fèi)用_單位社保，借：其他應(yīng)收款_某某人和借：其他應(yīng)收款_某某人，貸：其他應(yīng)付款_代扣個(gè)人社保對(duì)嗎？現(xiàn)在計(jì)提工資時(shí)，需要把扣掉某人的單位社保部分也要計(jì)提到管理費(fèi)用里，否則分錄平不了，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應(yīng)付款_代扣個(gè)人社保，怎么樣做才是正確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您正常是怎么做分錄計(jì)提繳納的？
2019 06/07 08:43
84784988 
2019 06/07 08:47
正常是借：管理費(fèi)用_工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應(yīng)付款_代扣個(gè)人社保。繳納社保時(shí)借：管理費(fèi)用_單位社保和其他應(yīng)付款_代扣個(gè)人社保貸：銀行存款
bamboo老師 
2019 06/07 08:51
那您把單位承擔(dān)的部分做到個(gè)人扣款就可以了
84784988
2019 06/07 08:52
具體怎么做？
bamboo老師
2019 06/07 08:55
繳納的時(shí)候 金額全部寫(xiě)個(gè)人頭上
借 其他應(yīng)付款～代扣個(gè)人社保
貸 銀行存款
發(fā)放工資的時(shí)候全扣
84784988
2019 06/07 09:00
那就是不用做沖紅的分錄了，對(duì)吧？
bamboo老師
2019 06/07 09:23
是的 繳納的時(shí)候直接掛在個(gè)人上就好了
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