問(wèn)題已解決

本月暫估成本50萬(wàn)，下月對(duì)帳后發(fā)現(xiàn)成本只有45萬(wàn)，供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票45萬(wàn)元，本月會(huì)計(jì)分錄，借營(yíng)業(yè)成本-未開(kāi)票50，貸：應(yīng)付帳款與50，下月分錄是借營(yíng)業(yè)成本-未開(kāi)票-50，貸：應(yīng)付帳款-50；再做一筆借營(yíng)業(yè)成本一己開(kāi)票45，貸：應(yīng)付帳款45，這樣做對(duì)嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 22:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，是這個(gè)意思的
2022 03/23 22:09
84785033
2022 03/23 22:16
本月暫估收入50含甲10、乙30、丙10，但下月實(shí)際開(kāi)發(fā)票只有40（甲沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)）發(fā)票到的分錄沖減收到是是40，還是50？
小鎖老師
2022 03/23 22:20
這個(gè)是50，直接沖減50的
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