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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)，是這樣做分錄嗎
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你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 03/23 20:46
84784966 
2022 03/23 21:27
老師，但是我看到有會(huì)計(jì)師事務(wù)所就直接按照我上面的做的分錄這樣對(duì)不對(duì)
鄒老師 
2022 03/23 21:29
你好，你設(shè)置的明細(xì)科目是不對(duì)的
84784966
2022 03/23 21:59
喔好的謝謝老師
鄒老師
2022 03/23 22:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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