問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 ，我們處理的固定資產(chǎn)時(shí)候給客戶開票了 借 :銀行5 貸：固定資產(chǎn)清洗 44247.78 銷項(xiàng)稅金5752.21，申報(bào)時(shí)侯申報(bào)表上的金額和賬面金額剛好差了44247.78這個(gè)金額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我需要咋處理？ 這塊我們開票了 導(dǎo)致的賬面收入和納稅申報(bào)表上的收入不一致 這塊不用管嗎 本來(lái)開票時(shí)后是 借 ：銀行 貸 ：收入 稅金 ，但在處理固定資產(chǎn)時(shí)候 我們做的是 借：銀行 貸：固定資產(chǎn)清理 稅金 申報(bào)表上把開票這塊收入算進(jìn)去了，但是賬面上用的是 清理這個(gè)科目 ，沒(méi)收收入這塊，這個(gè)沒(méi)影響吧

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有差異的，正常的來(lái)說(shuō)是沒(méi)有影響的，但是你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的，到時(shí)候你給他寫一個(gè)說(shuō)明，有處置固定資產(chǎn)這一個(gè)業(yè)務(wù)就行。
2022 03/21 11:07
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