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老師您好，我想請教一下，我這邊填寫企業(yè)所得稅年度申報表的時候期間費用不能填寫，請問我應該填寫在A105000哪個調(diào)整里面呢
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你好；? ?你們屬于小微企業(yè)的嗎 ？ 小微企業(yè)可以免填寫期間費用明細表的； 你們具體是什么 業(yè)務的要填寫??
2022 03/21 09:34
84785015 
2022 03/21 11:36
不是小微企業(yè)，那張主表的期間費用不填的話利潤就高了，我就不知道該怎么填了，剛接手的單位之前沒這么復雜
meizi老師 
2022 03/21 11:41
你好； 你去看看你們賬上數(shù)據(jù)來寫 ；? 你軟件做賬的都可以根據(jù)你實際寫的；? ? ?
84785015
2022 03/21 12:02
譬如，我管理費用有
譬如辦公費我應該怎么填列在105000這張表上呢
橡無形資產(chǎn)攤銷我也沒地方填，因為是灰色的不能填，我賬載金額和稅收金額怎么填寫呢
meizi老師
2022 03/21 12:08
?你好；? 根據(jù)你做賬的明細 來填寫； 沒有明細的計入其他欄次去? ；? 賬載就是你賬上計提的金額 ； 稅收金額就是你稅務局允許你扣除的比例金額? ?
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