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老師 我在報匯算清繳 這些是填寫信息表的時候 出來的這些申報表 這些里面都要填寫嗎 我只填寫了一個A100000表 剩下的A105000納稅調(diào)整表也要填嗎 還有A105050也要填嗎
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對的，是的，這個必須填寫的，如果沒有的話，你就填寫零。打開保存。
2023 05/06 16:04
84784987 
2023 05/06 16:36
我沒有報過匯算清繳 這個我需要怎么自查有沒有呢
郭老師 
2023 05/06 16:39
允許抵扣企業(yè)所得稅的，有沒有超過扣除比例的？
成本費用有沒有沒發(fā)票的。
84784987
2023 05/06 16:57
哦哦 那沒有 成本發(fā)票就是人工費 我們這個是小規(guī)模勞務(wù)公司 主要人工費居多
郭老師
2023 05/06 17:01
工資你看下都申報了個稅嗎？發(fā)下去了嗎？如果有沒發(fā)下去的，或是沒有申報個稅的，不允許抵扣。
84784987
2023 05/06 17:07
工資申報個稅了 但是沒發(fā)，那這樣的話我需要咋調(diào)整呢
郭老師
2023 05/06 17:11
納稅調(diào)增職工薪酬明細表賬載金額填寫你計提的實際金額，稅收金額減去這個就可以的。
84784987
2023 05/06 17:18
那這樣的話就相當于我們?nèi)恳{稅調(diào)增了 是嗎？老師 因為我們的成本全部是工資呢
郭老師
2023 05/06 17:20
你好，全部沒有發(fā)下去嗎？如果是的話是。
84784987
2023 05/06 17:25
嗯嗯 因為那些人的工資不是真實的 我們純粹是為了做成本的 但是他們的確在施工現(xiàn)場干活的 那這樣的話怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 05/06 17:29
你好，納稅調(diào)增這個沒辦法
要不你們就發(fā)放。
84784987
2023 05/06 17:36
那要是發(fā)放的話 我怎么調(diào)整賬務(wù)呢 我可以最遲在2023年的幾月份就要發(fā)放完呢？
郭老師
2023 05/06 17:38
你好，會算青椒之前發(fā)下去就可以的，你明天做匯算清繳，今天發(fā)下去，你后天做就明天發(fā)下去。
84784987
2023 05/06 19:31
哦哦，好的，老師，那我知道了，那這樣子的話，我只需要調(diào)匯算清繳上面的表就可以了是吧？那我在匯算清繳上面哪一個表里面填這個數(shù)呢？
郭老師
2023 05/06 19:33
主表如果是小型微利企業(yè)，主表里面的利潤總額以上的數(shù)據(jù)都是自己填寫，其他的還有需要調(diào)整的嗎？固定資產(chǎn)折舊明細表、職工薪酬明細表，沒有需要調(diào)整的也得必須填寫。
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