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大江農(nóng)機(jī)制造有限公司(系一般納稅人)2019年9月份發(fā)生的有關(guān)涉被業(yè)務(wù)如下: 5日,購(gòu)入零部件取得增值稅專用發(fā)果上注明金預(yù)為2000000元,我額為260000 元,零部件已人庫(kù),當(dāng)即開出一張足額的轉(zhuǎn)賬支票。 (2)25 日,銷售自產(chǎn)噴霧器取得含稅銷售額為4926800元,銷售零部件取得含稅銷售額為147804 元,為客戶修理噴霧器取得含稅銷售額為23956元,均分別開具相關(guān)發(fā)票且款項(xiàng)均收存銀行。假定上述業(yè)務(wù)銷售額能夠分別核算,該公司上月留抵稅額為0。 要求:(1)計(jì)算該公司2019年9月應(yīng)納的增值稅。 (2)編制該公司2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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1借原材料2000000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額260000
貸銀行存款2260000
2022 03/17 08:36
84784951 
2022 03/17 08:37
第一題呢
暖暖老師 
2022 03/17 08:37
2借銀行存款5098560
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4512000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅586560
暖暖老師
2022 03/17 08:38
(1)計(jì)算該公司2019年9月應(yīng)納的增值稅
586560-260000=326560
84784951
2022 03/17 08:38
（1）計(jì)算該公司2019年9月應(yīng)納的增值稅
暖暖老師
2022 03/17 08:40
發(fā)給你了，刷新一次
84784951
2022 03/17 09:06
有計(jì)算過程嗎
暖暖老師
2022 03/17 09:21
你那一個(gè)數(shù)字不知道具體的
84784951
2022 03/17 09:39
第二題的題干里面那三個(gè)含稅銷售額的稅率都是13%吧，
暖暖老師
2022 03/17 09:45
是的，都是按照含稅計(jì)算的
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