問(wèn)題已解決

1.某食品公司為增值稅一般納稅人2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批用于生產(chǎn)的花生油含稅金額為54500元;(2)以2元/公斤的價(jià)格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)草莓2000公斤;(3)購(gòu)置設(shè)備一臺(tái),取得普通發(fā)票,注明價(jià)款34000元; (4)銷售月餅，取得含稅收入113000元;銷售水果,取得含稅收入90400元(5)銷售方便面,取得含稅收入13560元。 要求:計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅和應(yīng)納增值稅。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 20:54
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額=54500/(1+9%)*9%=4500 2.進(jìn)項(xiàng)稅額2*2000*10%=400 3.不能抵扣 4.銷項(xiàng)稅額11300/(1+13%)*13%=1300 5.銷項(xiàng)稅額13560/(1+13%)*13%=1560
2022 03/15 20:59
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