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問(wèn)題已解決
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳中，那要是公益性捐贈(zèng)限額扣除呢，調(diào)增的50萬(wàn)需要填A(yù)105000表第三十行哪里？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，公益性捐贈(zèng)這個(gè)是單獨(dú)的附表，不需要50萬(wàn)的
2022 03/15 08:47
84784971 
2022 03/15 08:51
50萬(wàn)這個(gè)數(shù)額我是打的比方，如果公益性捐贈(zèng)有調(diào)增，那a105000表第三十行怎么填？
冉老師 
2022 03/15 08:52
a105000不需要填寫的
捐贈(zèng)是單獨(dú)的附表的
84784971
2022 03/15 08:58
我知道捐贈(zèng)有單獨(dú)附表，這個(gè)捐贈(zèng)不是涉及到了視同銷售嗎？需要填被唬弄銷售收入按公允價(jià)值填，還要填視同銷售成本，按實(shí)際捐贈(zèng)金額填，那視同銷售收入和視同銷售成本的差額填哪里？打比方屬于捐贈(zèng)是公益性捐贈(zèng)里的限額扣除
冉老師
2022 03/15 09:01
這個(gè)如果捐贈(zèng)的是商品，是視同銷售的
在附表105000填寫即可的
84784971
2022 03/15 09:02
關(guān)鍵是怎么填啊？
冉老師
2022 03/15 09:04
105000附表，收入和支出里面，都有個(gè)其他，
填寫在其他里面
84784971
2022 03/15 09:10
您說(shuō)的不正確，好好查下吧
冉老師
2022 03/15 09:10
好的，學(xué)員，祝你工作順利
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