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老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳中，那要是公益性捐贈限額扣除呢，調增的50萬需要填A105000表第三十行哪里？
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你好，學員，公益性捐贈這個是單獨的附表，不需要50萬的
2022 03/15 08:47
84784971 
2022 03/15 08:51
50萬這個數(shù)額我是打的比方，如果公益性捐贈有調增，那a105000表第三十行怎么填？
冉老師 
2022 03/15 08:52
a105000不需要填寫的
捐贈是單獨的附表的
84784971
2022 03/15 08:58
我知道捐贈有單獨附表，這個捐贈不是涉及到了視同銷售嗎？需要填被唬弄銷售收入按公允價值填，還要填視同銷售成本，按實際捐贈金額填，那視同銷售收入和視同銷售成本的差額填哪里？打比方屬于捐贈是公益性捐贈里的限額扣除
冉老師
2022 03/15 09:01
這個如果捐贈的是商品，是視同銷售的
在附表105000填寫即可的
84784971
2022 03/15 09:02
關鍵是怎么填??？
冉老師
2022 03/15 09:04
105000附表，收入和支出里面，都有個其他，
填寫在其他里面
84784971
2022 03/15 09:10
您說的不正確，好好查下吧
冉老師
2022 03/15 09:10
好的，學員，祝你工作順利
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