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問題已解決
請問老師，增值稅加計抵減后我的分錄怎么做?。吭咒浻浱釙r：借：應交稅金—銷項稅額 貸：應交稅金—進項稅額 貸：應交稅金—未交稅金 繳納時借：應交稅金—未交稅金 貸：銀行存款
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你好，借應交稅費，未交增值稅貸，銀行存款，營業(yè)外收入可以，只需要最后一個做這個。
2022 03/14 13:28
84784985 
2022 03/14 13:35
郭老師，意思是計提時不變，繳納時借：應交稅金—未交稅金 貸：營業(yè)外收入 貸：銀行存款
84784985
2022 03/14 13:35
這樣對吧？
郭老師 
2022 03/14 13:36
可以的，可以這么做的。
84784985
2022 03/14 13:44
但是加計的這部分就會留在應交稅金—未交稅金里啊
郭老師
2022 03/14 13:48
不會的，你自己帶上數(shù)據試一下。
郭老師
2022 03/14 13:48
銷項100，進項80，你的未交增值稅在貸方余額是20，然后借應交稅費未交增值稅20
貸，營業(yè)外收入15
銀行存款。5
郭老師
2022 03/14 13:48
怎么會有余額的，不會出現(xiàn)余額。
84784985
2022 03/14 14:01
哦哦，我自己想差了。謝謝老師！
郭老師
2022 03/14 14:02
不用客氣，工作愉快。
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