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上年的一筆費(fèi)用應(yīng)該做暫估入賬，但是直接做了應(yīng)付賬，今年如何處理
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你好 ；? ? 你上年做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 22年做 ：借? 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? ??以前年度損益調(diào)整
2022 03/10 14:13
84785009 
2022 03/10 14:21
老師，去年做的是：借成本項(xiàng)目，貸應(yīng)付款，沒有收到發(fā)票也沒有付款。22年收到發(fā)票付款，涉及到進(jìn)項(xiàng)稅，但是應(yīng)付款沒差額
meizi老師 
2022 03/10 14:24
?你好 ；? ? 你做了成本科目了嗎 ？? 借方成本科目是什么? 發(fā)具體分錄來看看? ?
84785009
2022 03/10 14:26
去年：借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 03/10 14:30
?你好；勞務(wù)成本 也是成本科目的；? ?勞務(wù)成本 你是走的含稅金額。 你現(xiàn)在做一筆 ：借 進(jìn)項(xiàng)稅貸勞務(wù)成本? ??
84785009
2022 03/10 14:34
去年做的不含稅的哭哭
meizi老師
2022 03/10 14:39
?不含稅嗎 ？? 那你應(yīng)付賬款 去年走的也是不含稅金額。 現(xiàn)在補(bǔ)做一筆 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ?
84785009
2022 03/10 14:46
去年做的不含稅的應(yīng)付款。如果按照我去年做的分錄，今年補(bǔ)一筆借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)該就可以了吧？還用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
meizi老師
2022 03/10 14:50
是的。就可以。? 不涉及損益科目 不走以前年度損益調(diào)整? ?
84785009
2022 03/10 15:04
好的老師。那這樣做，就是成本沒有做暫估，和稅務(wù)沒有什么關(guān)系吧?
meizi老師
2022 03/10 15:09
是的。? 就不影響利潤(rùn)的 。? 希望能幫到你? ?
84785009
2022 03/10 15:23
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/10 15:25
沒事的； 希望能幫到你； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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