00:10:00
問題已解決
你好，老師，就是如果我在2021年計提了一次費用，票在2022年回來，需要怎么處理，如果回來的票和計提的金額不一樣怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關(guān)鍵是金額大不呢？差額是稅金部分嗎？
2022 03/09 17:27
84785043 
2022 03/09 18:02
不是呢，當(dāng)時12月費用票沒來，所以計提的，有10多萬呢，要怎么處理
家權(quán)老師 
2022 03/09 18:04
先原分錄沖減估價，然后按正確的金額入賬
84785043
2022 03/09 18:36
具體的分錄步驟你能發(fā)給我下嗎
家權(quán)老師
2022 03/09 21:20
你暫估的是什么分錄就用負(fù)數(shù)沖啊，然后做正確的分錄就是了
84785043
2022 03/09 21:22
跨年這樣做也是可以的對嗎？
家權(quán)老師
2022 03/09 21:23
是的，可以那么做的哈
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
88
意見反饋
