問題已解決

你好，老師，就是如果我在2021年計提了一次費用，票在2022年回來，需要怎么處理，如果回來的票和計提的金額不一樣怎么處理

84785043| 提問時間：2022 03/09 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是金額大不呢？差額是稅金部分嗎？
2022 03/09 17:27
84785043
2022 03/09 18:02
不是呢，當(dāng)時12月費用票沒來，所以計提的，有10多萬呢，要怎么處理
家權(quán)老師
2022 03/09 18:04
先原分錄沖減估價，然后按正確的金額入賬
84785043
2022 03/09 18:36
具體的分錄步驟你能發(fā)給我下嗎
家權(quán)老師
2022 03/09 21:20
你暫估的是什么分錄就用負(fù)數(shù)沖啊，然后做正確的分錄就是了
84785043
2022 03/09 21:22
跨年這樣做也是可以的對嗎？
家權(quán)老師
2022 03/09 21:23
是的，可以那么做的哈
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