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老師，到了2022年進項成本票才能回來，做賬怎么處理呢
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按照暫估費用記賬
2021 12/10 11:30
李亮老師 
2021 12/10 11:31
比如借管理費用
貸應付賬款
李亮老師
2021 12/10 11:31
2022年發(fā)票來了
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸應付賬款
84784973 
2021 12/10 11:32
意思是先把過了年將要回來的成本票先暫估嗎，拿過了年紅沖了直接又做到過了年的賬里面了
李亮老師
2021 12/10 15:45
不用沖減，今年匯算清繳納稅調(diào)增，明年發(fā)票來了匯算清繳納稅調(diào)減
84784973
2021 12/10 16:28
怎么調(diào)減呢，做賬處理
李亮老師
2021 12/10 17:09
在企業(yè)所得稅納稅申報表-納稅調(diào)增明細表-跨期調(diào)整項目填寫，不涉及會計分錄，這是稅務上的調(diào)整
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