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2022年付款了，但是對方開發(fā)票開少了，想要作為2022年的成本，對方2023年才把開少的發(fā)票補(bǔ)回來，應(yīng)該怎么做賬。
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你好，你是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款直接做這么多的嗎？如果是的話，一月份收到了發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
2023 01/09 11:17
84785011 
2023 01/09 11:19
2022年是支付預(yù)付款：借預(yù)付賬款，貸銀行存款，收到部分發(fā)票：借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
郭老師 
2023 01/09 11:20
你好。第二個分錄是按照發(fā)票的來做是嗎？如果是的話，一月份發(fā)票到了屆以前年度損益調(diào)整，待預(yù)付賬款借，利潤分配未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。
84785011
2023 01/09 11:24
不是，預(yù)付款金額多，收到的發(fā)票跟預(yù)付款金額不一致，對方2023年才開發(fā)票，也是可以算2022年的成本的吧，我還需要暫估嗎
郭老師
2023 01/09 11:32
你好可以暫估的啊
自己決定
第一個是暫估
第二個是不暫估的做法
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