問(wèn)題已解決

老師，就是我們這邊去年暫估入賬了20萬(wàn)，然后今年來(lái)發(fā)票來(lái)了21萬(wàn)比暫估大，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呀

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 16:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
2022 03/07 16:13
84784959
2022 03/07 16:30
暫估時(shí)：借：工程施工20 代應(yīng)付賬款 20；然后這個(gè)月票回來(lái)了（紅字）：借：工程施工20 貸應(yīng)付賬款20；暫按實(shí)際的入賬：借：工程施工21，貸：應(yīng)付賬款21，結(jié)轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整21貸：工程施工21，在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)21 貸：以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎
郭老師
2022 03/07 16:32
你好，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 03/07 16:33
如果是的話，你之前的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒(méi)有做。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~