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老師，就是我們這邊去年暫估入賬了20萬，然后今年來發(fā)票來了21萬比暫估大，這個會計分錄要怎么寫呀
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當時分錄是怎么做的？
2022 03/07 16:13
84784959 
2022 03/07 16:30
暫估時：借：工程施工20 代應付賬款 20；然后這個月票回來了（紅字）：借：工程施工20 貸應付賬款20；暫按實際的入賬：借：工程施工21，貸：應付賬款21，結轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整21貸：工程施工21，在結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤分配-未分配利潤21 貸：以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎
郭老師 
2022 03/07 16:32
你好，你當時暫估的時候結轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本嗎？
郭老師
2022 03/07 16:33
如果是的話，你之前的分錄結轉(zhuǎn)成本的沒有做。
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