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問題已解決
去年有兩筆暫估商品，今年匯算清繳我調增交稅了，發(fā)票也無法取得了，然后我現(xiàn)在賬務要怎么處理啊當時結轉成本了現(xiàn)在暫估一直掛著還有庫存掛著
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你好，實際你們有購入嗎？
04/09 10:00
84785026 
04/09 10:03
是子公司用了總公司的商品，這筆款應該是不會付了，款沒有付出去
郭老師 
04/09 10:05
借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
84785026
04/09 10:19
1、借：庫存商品-母液 60000
貸：應付賬款-暫估 60000
結轉成本：借：主營業(yè)務成本 160000
貸：庫存商品 -母液 160000
2、借：庫存商品-減水劑 36000
貸：應付賬款-暫估 36000
結轉成本：借：主營業(yè)務成本 35100
貸：庫存商品 -減水劑 35100
當時結轉了成本我當時是這樣做的
郭老師
04/09 10:21
你好，紅沖第一個金額是6萬。
郭老師
04/09 10:22
可是你結轉成本怎么是16萬？
84785026
04/09 10:27
把之前剩余的庫存也結轉了，這個賬不是我做的，我也是后面才接手的
郭老師
04/09 10:28
你好，借應付賬款貸庫存商品，母液6萬
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤6萬。
郭老師
04/09 10:29
借庫存商品減水-3.6萬
貸應付賬款暫估-3.6萬，借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤35100。
84785026
04/09 10:51
這樣庫存商品還是增加了嘛
郭老師
04/09 10:54
你好，沒有增加了多少？
84785026
04/09 10:59
沖了6萬，又增加6萬了
郭老師
04/09 11:00
一正數(shù)與復數(shù)沒有增加，沒有減少你現(xiàn)在庫存商品有賬戶的余額嗎？
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