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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，減免稅款期初借方有余額280（稅控盤），這個已經(jīng)在21年度抵扣過了，現(xiàn)在該怎么處理
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你好，你把你原分錄寫一下
2022 03/07 15:10
84785021 
2022 03/07 15:23
借： 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280
貸：現(xiàn)金 280
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
耿老師 
2022 03/07 15:25
您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785021
2022 03/07 15:27
老師，這是21年度抵扣的做的分錄，
2022年度 直接結(jié)轉(zhuǎn) 就行嗎 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅-一般納稅 280 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長死灰-減免稅款 280
耿老師
2022 03/07 15:29
你好，是的，因?yàn)槟氵f減應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的
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